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一、生產(chǎn)場所

周圍環(huán)境平面圖與實際不一致；

生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未保持適當距離；

布局不合理存在交叉污染，車間地面不平整；

生產(chǎn)車間“三防”欠完善，某車間門損壞，無法密閉，門窗未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)或有損毀；

車間沒有通風設(shè)施或排風設(shè)施欠缺，生產(chǎn)車間紫外線燈數(shù)量不足或吊裝過高；

車間窗臺閉合不嚴密，存在積水、滲水、積塵及墻皮脫落問題；

車間墻面有損壞與室外直接相通,車間屋頂有脫落破損現(xiàn)象；

物料存放無標識或者標識混亂，原輔料未按規(guī)定分區(qū)、分類存放，未與墻壁、地面保持適當距離，倉庫各功能區(qū)未明確標識。

二、設(shè)備設(shè)施

車間個別設(shè)備型號與認證時不一致，部分直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器未及時清潔消毒；

未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄.部分設(shè)備及管道衛(wèi)生差且缺少相應標識；

清潔用具存放在生產(chǎn)車間內(nèi)；

生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)工具未做標識并離地存放；

車間內(nèi)使用的消毒劑無標識且缺少相應的使用記錄；

生產(chǎn)車間入口員工更衣柜內(nèi)放有雜物,工作服和私人衣服未分開存放，缺少工作服清潔消毒設(shè)施，缺洗手方法標識；

庫房溫度控制設(shè)施不能滿足要求；

生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)溫濕度計讀數(shù)不準確，未經(jīng)檢定；

某些車間缺溫、濕度監(jiān)測及記錄；

車間照明設(shè)施亮度不足，微生物檢驗樣品無傳遞窗；

無生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)記錄；

生產(chǎn)和檢驗儀器未檢定；

車間缺廢棄物存放區(qū)域及相應存放桶。

三、生產(chǎn)及工藝控制

工藝文件與實際生產(chǎn)不一致，未能提供投料記錄、未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄；

生產(chǎn)投料記錄信息不全，未記錄投料的生產(chǎn)日期（批號）等信息；

投料記錄未標注計量單位，只標注數(shù)字，成品稱量記錄未標注計量單位；

某原材料臺賬記錄中出庫日期及數(shù)量與相應投配料記錄不對應；

產(chǎn)品生產(chǎn)記錄中分裝原料無生產(chǎn)批次信息；

未能提供某產(chǎn)品的生產(chǎn)批次及數(shù)量；

某產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與申請許可時不一致；

某產(chǎn)品工藝改進后，工藝文件未能及時更新，作業(yè)指導書和質(zhì)量管理文件未及時修訂；

某產(chǎn)品未執(zhí)行作業(yè)指導書規(guī)定烘烤時間為1小時的要求，　烘干工序作業(yè)指導書規(guī)定的烘干時間為20min—30min，生產(chǎn)記錄中記錄的烘干時間為80min—90min；

某產(chǎn)品缺少生產(chǎn)關(guān)鍵工序記錄；

關(guān)鍵控制點記錄與實際生產(chǎn)情況的時間不符；

部分原輔料未經(jīng)清潔或未脫包進入生產(chǎn)車間內(nèi)；

未提供某產(chǎn)品規(guī)定批次的生產(chǎn)投料記錄；

委托生產(chǎn)的產(chǎn)品未提供委托加工協(xié)議；

無法提供某特定批次產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；

稱量間內(nèi)發(fā)現(xiàn)過期原料。

五、管理制度

1、采購進貨查驗管理  

未查驗某些原料供應商的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明；

原料進貨查驗把關(guān)不嚴，產(chǎn)品檢驗報告項目記錄不全；

未建立進貨查驗記錄或無原始檢驗記錄；

原材料查驗記錄，缺少審核人員簽名；

未按照企業(yè)進貨查驗制度進行進貨查驗；

某原料的采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱，無法實現(xiàn)有效追溯；

進貨查驗記錄和憑證未按規(guī)定期限保存；

部分原材料有供方的資質(zhì)復印件，但無檢驗合格證明材料；

未提供部分進口原料國內(nèi)供應商的相關(guān)許可證件；

某原輔料進貨查驗記錄和憑證保存期限不滿保質(zhì)期后六個月；

缺原料驗收合格報告及相關(guān)記錄；

提供的部分原輔料及包裝材料的供應商生產(chǎn)許可證已過期或未提供。

2、倉儲及銷售管理

未能提供食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄；

產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期（或生產(chǎn)批號）、銷售日期等基本信息；

銷售記錄項目不完整，缺少購貨者；

原輔料領(lǐng)用出庫記錄的數(shù)量與進貨驗收記錄不符（出庫數(shù)量大于進貨數(shù)量）；

某原材料無領(lǐng)用出庫記錄；

包裝材料領(lǐng)用出庫記錄不完整；

未能提供相應產(chǎn)品貯存、運輸及交付控制記錄，倉庫中產(chǎn)品標簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符。

3、檢驗和留樣管理

產(chǎn)品的原始檢驗記錄，未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息；

檢驗原始記錄不完整、檢驗報告項目不符合出廠檢驗項目要求；

未能提供產(chǎn)品某項目出廠檢驗報告或檢驗記錄；

未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；

某產(chǎn)品三批次出廠檢驗數(shù)據(jù)一致；

產(chǎn)品出廠檢驗記錄不夠完整，未嚴格執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標準要求；

出廠檢驗原始記錄中記錄不規(guī)范，缺檢驗復核人員的簽字；

檢驗員檢驗能力不足，有的與所檢項目不匹配；

檢驗制度不落實；

抽查的企業(yè)出廠檢驗報告產(chǎn)品批號均與成品入庫記錄批號不一致；

出廠檢驗報告記錄保存不全；

化驗室存在已過期檢驗試劑，購買的標準試劑無證書；

樣品留樣記錄與實際留樣不符；

未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；

未按規(guī)定留存樣品并記錄留樣情況；

產(chǎn)品留樣期與制度不符。

4、產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品召回

沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄；

不安全食品無召回計劃；

食品無召回食品無處置記錄；

不合格食品無安全防范措施記錄；

某些批次的不合格品有不合格品處置記錄，但沒有生產(chǎn)記錄；

產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號相對應；

未提供某抽樣產(chǎn)品不合格召回相關(guān)記錄或召回記錄不全；

未提供不合格品的處置記錄或記錄不全；

召回的不合格品儲存記錄不完整，缺少規(guī)格；

未建立客戶投訴處理機制，缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。

5、食品安全自查

缺少食品安全自查制度文件；

未開展應急演練，沒有定期排查食品安全風險隱患的自查及處置記錄；

有食品安全自查制度，但未按期進行自查并記錄。