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一、生產(chǎn)場所 周圍環(huán)境平面圖與實際不一致; 生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未保持適當距離; 布局不合理存在交叉污染,車間地面不平整; 生產(chǎn)車間“三防”欠完善,某車間門損壞,無法密閉,門窗未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)或有損毀; 車間沒有通風設(shè)施或排風設(shè)施欠缺,生產(chǎn)車間紫外線燈數(shù)量不足或吊裝過高; 車間窗臺閉合不嚴密,存在積水、滲水、積塵及墻皮脫落問題; 車間墻面有損壞與室外直接相通,車間屋頂有脫落破損現(xiàn)象; 物料存放無標識或者標識混亂,原輔料未按規(guī)定分區(qū)、分類存放,未與墻壁、地面保持適當距離,倉庫各功能區(qū)未明確標識。 二、設(shè)備設(shè)施 車間個別設(shè)備型號與認證時不一致,部分直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器未及時清潔消毒; 未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄.部分設(shè)備及管道衛(wèi)生差且缺少相應標識; 清潔用具存放在生產(chǎn)車間內(nèi); 生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)工具未做標識并離地存放; 車間內(nèi)使用的消毒劑無標識且缺少相應的使用記錄; 生產(chǎn)車間入口員工更衣柜內(nèi)放有雜物,工作服和私人衣服未分開存放,缺少工作服清潔消毒設(shè)施,缺洗手方法標識; 庫房溫度控制設(shè)施不能滿足要求; 生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)溫濕度計讀數(shù)不準確,未經(jīng)檢定; 某些車間缺溫、濕度監(jiān)測及記錄; 車間照明設(shè)施亮度不足,微生物檢驗樣品無傳遞窗; 無生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)記錄; 生產(chǎn)和檢驗儀器未檢定; 車間缺廢棄物存放區(qū)域及相應存放桶。 三、生產(chǎn)及工藝控制 工藝文件與實際生產(chǎn)不一致,未能提供投料記錄、未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄; 生產(chǎn)投料記錄信息不全,未記錄投料的生產(chǎn)日期(批號)等信息; 投料記錄未標注計量單位,只標注數(shù)字,成品稱量記錄未標注計量單位; 某原材料臺賬記錄中出庫日期及數(shù)量與相應投配料記錄不對應; 產(chǎn)品生產(chǎn)記錄中分裝原料無生產(chǎn)批次信息; 未能提供某產(chǎn)品的生產(chǎn)批次及數(shù)量; 某產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與申請許可時不一致; 某產(chǎn)品工藝改進后,工藝文件未能及時更新,作業(yè)指導書和質(zhì)量管理文件未及時修訂; 某產(chǎn)品未執(zhí)行作業(yè)指導書規(guī)定烘烤時間為1小時的要求, 烘干工序作業(yè)指導書規(guī)定的烘干時間為20min—30min,生產(chǎn)記錄中記錄的烘干時間為80min—90min; 某產(chǎn)品缺少生產(chǎn)關(guān)鍵工序記錄; 關(guān)鍵控制點記錄與實際生產(chǎn)情況的時間不符; 部分原輔料未經(jīng)清潔或未脫包進入生產(chǎn)車間內(nèi); 未提供某產(chǎn)品規(guī)定批次的生產(chǎn)投料記錄; 委托生產(chǎn)的產(chǎn)品未提供委托加工協(xié)議; 無法提供某特定批次產(chǎn)品生產(chǎn)記錄; 稱量間內(nèi)發(fā)現(xiàn)過期原料。 四、人員管理 有從業(yè)人員的培訓制度和培訓計劃,但無培訓記錄; 食品安全管理員(檢驗員、生產(chǎn)人員)的健康證已過期或未能及時取得健康證明; 無食品安全管理人員、負責人培訓考核計劃或記錄; 未能提供食品安全知識培訓記錄; 無檢驗人員培訓考核記錄; 培訓記錄內(nèi)容不具體,只寫“食品安全法相關(guān)內(nèi)容” ; 個別食品加工人員佩戴手表、耳環(huán)進行作業(yè)。 五、管理制度 1、采購進貨查驗管理 未查驗某些原料供應商的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明; 原料進貨查驗把關(guān)不嚴,產(chǎn)品檢驗報告項目記錄不全; 未建立進貨查驗記錄或無原始檢驗記錄; 原材料查驗記錄,缺少審核人員簽名; 未按照企業(yè)進貨查驗制度進行進貨查驗; 某原料的采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱,無法實現(xiàn)有效追溯; 進貨查驗記錄和憑證未按規(guī)定期限保存; 部分原材料有供方的資質(zhì)復印件,但無檢驗合格證明材料; 未提供部分進口原料國內(nèi)供應商的相關(guān)許可證件; 某原輔料進貨查驗記錄和憑證保存期限不滿保質(zhì)期后六個月; 缺原料驗收合格報告及相關(guān)記錄; 提供的部分原輔料及包裝材料的供應商生產(chǎn)許可證已過期或未提供。 2、倉儲及銷售管理 未能提供食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄; 產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期(或生產(chǎn)批號)、銷售日期等基本信息; 銷售記錄項目不完整,缺少購貨者; 原輔料領(lǐng)用出庫記錄的數(shù)量與進貨驗收記錄不符(出庫數(shù)量大于進貨數(shù)量); 某原材料無領(lǐng)用出庫記錄; 包裝材料領(lǐng)用出庫記錄不完整; 未能提供相應產(chǎn)品貯存、運輸及交付控制記錄,倉庫中產(chǎn)品標簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符。 3、檢驗和留樣管理 產(chǎn)品的原始檢驗記錄,未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息; 檢驗原始記錄不完整、檢驗報告項目不符合出廠檢驗項目要求; 未能提供產(chǎn)品某項目出廠檢驗報告或檢驗記錄; 未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄; 某產(chǎn)品三批次出廠檢驗數(shù)據(jù)一致; 產(chǎn)品出廠檢驗記錄不夠完整,未嚴格執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標準要求; 出廠檢驗原始記錄中記錄不規(guī)范,缺檢驗復核人員的簽字; 檢驗員檢驗能力不足,有的與所檢項目不匹配; 檢驗制度不落實; 抽查的企業(yè)出廠檢驗報告產(chǎn)品批號均與成品入庫記錄批號不一致; 出廠檢驗報告記錄保存不全; 化驗室存在已過期檢驗試劑,購買的標準試劑無證書; 樣品留樣記錄與實際留樣不符; 未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄; 未按規(guī)定留存樣品并記錄留樣情況; 產(chǎn)品留樣期與制度不符。 4、產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品召回 沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄; 不安全食品無召回計劃; 食品無召回食品無處置記錄; 不合格食品無安全防范措施記錄; 某些批次的不合格品有不合格品處置記錄,但沒有生產(chǎn)記錄; 產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號相對應; 未提供某抽樣產(chǎn)品不合格召回相關(guān)記錄或召回記錄不全; 未提供不合格品的處置記錄或記錄不全; 召回的不合格品儲存記錄不完整,缺少規(guī)格; 未建立客戶投訴處理機制,缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。 5、食品安全自查 缺少食品安全自查制度文件; 未開展應急演練,沒有定期排查食品安全風險隱患的自查及處置記錄; 有食品安全自查制度,但未按期進行自查并記錄。
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