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食品企業(yè)現(xiàn)場檢查常見問題匯總

來源:山東沃高實驗儀器有限公司   2025年03月07日 07:26  

一、生產(chǎn)場所



周圍環(huán)境平面圖與實際不一致;

生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未保持適當距離;

布局不合理存在交叉污染,車間地面不平整;

生產(chǎn)車間“三防”欠完善,某車間門損壞,無法密閉,門窗未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)或有損毀;

車間沒有通風設(shè)施或排風設(shè)施欠缺,生產(chǎn)車間紫外線燈數(shù)量不足或吊裝過高;

車間窗臺閉合不嚴密,存在積水、滲水、積塵及墻皮脫落問題;

車間墻面有損壞與室外直接相通,車間屋頂有脫落破損現(xiàn)象;

物料存放無標識或者標識混亂,原輔料未按規(guī)定分區(qū)、分類存放,未與墻壁、地面保持適當距離,倉庫各功能區(qū)未明確標識。

二、設(shè)備設(shè)施



車間個別設(shè)備型號與認證時不一致,部分直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器未及時清潔消毒;

未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄.部分設(shè)備及管道衛(wèi)生差且缺少相應標識;

清潔用具存放在生產(chǎn)車間內(nèi);

生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)工具未做標識并離地存放;

車間內(nèi)使用的消毒劑無標識且缺少相應的使用記錄;

生產(chǎn)車間入口員工更衣柜內(nèi)放有雜物,工作服和私人衣服未分開存放,缺少工作服清潔消毒設(shè)施,缺洗手方法標識;

庫房溫度控制設(shè)施不能滿足要求;

生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)溫濕度計讀數(shù)不準確,未經(jīng)檢定;

某些車間缺溫、濕度監(jiān)測及記錄;

車間照明設(shè)施亮度不足,微生物檢驗樣品無傳遞窗;

無生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)記錄;

生產(chǎn)和檢驗儀器未檢定;

車間缺廢棄物存放區(qū)域及相應存放桶。

三、生產(chǎn)及工藝控制



工藝文件與實際生產(chǎn)不一致,未能提供投料記錄、未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄;

生產(chǎn)投料記錄信息不全,未記錄投料的生產(chǎn)日期(批號)等信息;

投料記錄未標注計量單位,只標注數(shù)字,成品稱量記錄未標注計量單位;

某原材料臺賬記錄中出庫日期及數(shù)量與相應投配料記錄不對應;

產(chǎn)品生產(chǎn)記錄中分裝原料無生產(chǎn)批次信息;

未能提供某產(chǎn)品的生產(chǎn)批次及數(shù)量;

某產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與申請許可時不一致;

某產(chǎn)品工藝改進后,工藝文件未能及時更新,作業(yè)指導書和質(zhì)量管理文件未及時修訂;

某產(chǎn)品未執(zhí)行作業(yè)指導書規(guī)定烘烤時間為1小時的要求, 烘干工序作業(yè)指導書規(guī)定的烘干時間為20min—30min,生產(chǎn)記錄中記錄的烘干時間為80min—90min;

某產(chǎn)品缺少生產(chǎn)關(guān)鍵工序記錄;

關(guān)鍵控制點記錄與實際生產(chǎn)情況的時間不符;

部分原輔料未經(jīng)清潔或未脫包進入生產(chǎn)車間內(nèi);

未提供某產(chǎn)品規(guī)定批次的生產(chǎn)投料記錄;

委托生產(chǎn)的產(chǎn)品未提供委托加工協(xié)議;

無法提供某特定批次產(chǎn)品生產(chǎn)記錄;

稱量間內(nèi)發(fā)現(xiàn)過期原料。

四、人員管理



有從業(yè)人員的培訓制度和培訓計劃,但無培訓記錄;

食品安全管理員(檢驗員、生產(chǎn)人員)的健康證已過期或未能及時取得健康證明;

無食品安全管理人員、負責人培訓考核計劃或記錄;

未能提供食品安全知識培訓記錄;

無檢驗人員培訓考核記錄;

培訓記錄內(nèi)容不具體,只寫“食品安全法相關(guān)內(nèi)容” ;

個別食品加工人員佩戴手表、耳環(huán)進行作業(yè)。

五、管理制度



1、采購進貨查驗管理  

未查驗某些原料供應商的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明;

原料進貨查驗把關(guān)不嚴,產(chǎn)品檢驗報告項目記錄不全;

未建立進貨查驗記錄或無原始檢驗記錄;

原材料查驗記錄,缺少審核人員簽名;

未按照企業(yè)進貨查驗制度進行進貨查驗;

某原料的采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱,無法實現(xiàn)有效追溯;

進貨查驗記錄和憑證未按規(guī)定期限保存;

部分原材料有供方的資質(zhì)復印件,但無檢驗合格證明材料;

未提供部分進口原料國內(nèi)供應商的相關(guān)許可證件;

某原輔料進貨查驗記錄和憑證保存期限不滿保質(zhì)期后六個月;

缺原料驗收合格報告及相關(guān)記錄;

提供的部分原輔料及包裝材料的供應商生產(chǎn)許可證已過期或未提供。

2、倉儲及銷售管理

未能提供食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄;

產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期(或生產(chǎn)批號)、銷售日期等基本信息;

銷售記錄項目不完整,缺少購貨者;

原輔料領(lǐng)用出庫記錄的數(shù)量與進貨驗收記錄不符(出庫數(shù)量大于進貨數(shù)量);

某原材料無領(lǐng)用出庫記錄;

包裝材料領(lǐng)用出庫記錄不完整;

未能提供相應產(chǎn)品貯存、運輸及交付控制記錄,倉庫中產(chǎn)品標簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符。

3、檢驗和留樣管理

產(chǎn)品的原始檢驗記錄,未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息;

檢驗原始記錄不完整、檢驗報告項目不符合出廠檢驗項目要求;

未能提供產(chǎn)品某項目出廠檢驗報告或檢驗記錄;

未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄;

某產(chǎn)品三批次出廠檢驗數(shù)據(jù)一致;

產(chǎn)品出廠檢驗記錄不夠完整,未嚴格執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標準要求;

出廠檢驗原始記錄中記錄不規(guī)范,缺檢驗復核人員的簽字;

檢驗員檢驗能力不足,有的與所檢項目不匹配;

檢驗制度不落實;

抽查的企業(yè)出廠檢驗報告產(chǎn)品批號均與成品入庫記錄批號不一致;

出廠檢驗報告記錄保存不全;

化驗室存在已過期檢驗試劑,購買的標準試劑無證書;

樣品留樣記錄與實際留樣不符;

未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄;

未按規(guī)定留存樣品并記錄留樣情況;

產(chǎn)品留樣期與制度不符。

4、產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品召回

沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄;

不安全食品無召回計劃;

食品無召回食品無處置記錄;

不合格食品無安全防范措施記錄;

某些批次的不合格品有不合格品處置記錄,但沒有生產(chǎn)記錄;

產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號相對應;

未提供某抽樣產(chǎn)品不合格召回相關(guān)記錄或召回記錄不全;

未提供不合格品的處置記錄或記錄不全;

召回的不合格品儲存記錄不完整,缺少規(guī)格;

未建立客戶投訴處理機制,缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。

5、食品安全自查

缺少食品安全自查制度文件;

未開展應急演練,沒有定期排查食品安全風險隱患的自查及處置記錄;

有食品安全自查制度,但未按期進行自查并記錄。


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